Новото в Build 7.1.86-7.1.92

BORA :: Блог
BORA Solutions
Новото в Build
юни262017

Номенклатури
Нов списък за въвеждане на контрагенти:
Офис организация\Номенклатури\Контрагенти\Контрагенти (02210)

Бизнес решения

Клиенти

  • Създаване на PDF на клиетска поръчка - линия Клиенти\Поръчки\Клиентски поръчки (61101) Среда/Експорт - бутон PDF. За маркираната поръчка ще се генерира PDF файл.
  • Изпращане на прикачени файлове към Клиентска поръчка по e-mail:  линия Клиенти\Поръчки\Клиентски поръчки (61101) Среда/e-Mail - бутон Поща
    Добавена е функционалност позволяваща на потребителя за дадена поръчка с избирането на бутон Поща да изпрати всички прикачени към поръчката файлове. Примерно PDF варианта на поръчката, протоколи, спецификации и пр документи по сделката. В отворилата се форма в поле До:потребителя може да избере от падащ списък e-mail адреса от предварително въведените такива за контрагента. По подразбиране е маркиран e-mail адреса от тип e-Mail за кореспонденция на контрагента. В полето Копие: се предлага  e-mail адреса от тип Бизнес e-Mail. И в двете полета потребителя може да въведе e-mail адрес, който не е в падащия списък. Предлага се и списък с всички прикачени към поръчката файлове.Изпращат се само маркираните с чек файлове. Добавена е функционалност за избор на всички. По подразбиране НЕ е избран нито един файл.

Човешки ресурси

Кадри

  • Отразени са промените във формата на xml файла за подаване в НОИ на Приложение 9 и Приложение 10, в сила от 01.06.2017г. 
  • Уведомление за сключване/прекратяване на трудов договор чл.62 от КТ с добавен код по ЕКАТТЕ

  • Експорт в PDF файл на фишовете по заплати
    - линия Персонал\Заплати\Месечни данни (330) Среда/Експорт - бутон PDF/Платежни бележки
    При избора на бутона PDF/Платежни бележки се отваря форма, в която на потребителя се предлага достъп до файловото пространсвто за да посочи папката, където ще се запишат PDF файловете.
    За всяка платежна бележка да се генерира в отделен  PDF файл с приблизителен размер 230 KB, наименован с ЕГН-то на съответния служител.
    Ако за едно ЕГН има повече от една платежна бележка, файла се наименова ЕГН_Х, където Х е пореден брой на дублираното ЕГН